各受控部门：
依照《中华人民共和国船员培训管理规则》要求，结合我校质量管理体系运行实际，经批准，现将本年度体系内审、管理评审、风险与机遇评审工作安排如下：
一、内审工作
1.体系运行自查
请各受控部门在内审工作开展前完成本部门质量体系运行自查工作：
（1）依据质量管理与智慧校园建设处编制的各部门《船员培训质量管理体系自查记录表》（见附件1），逐条自查，并完成该表的填写。
（2）结合本部门质量体系运行情况，完成《JMI/CX/35-01质量记录清单》（见附件3）的填写与相应资料归档。
（3）结合本部门近年来内外审不符合项的整改情况，做好内审现场审核前的准备工作。
2.现场审核
内审的现场审核工作，计划于12月11日至12月12日，面向全校所有受控部门开展，具体安排详见内部审核工作计划（附件4）。
现场审核时，审核组将重点依据各部门提交的《船员培训质量管理体系自查记录表》进行复核，不符结果将作为不符合项开出的依据。
二、管理评审、风险和机遇评审
1.管理评审、风险和机遇评审会议准备
依据我校船员培训质量管理体系要求，内审结束后，将组织召开管理评审、风险和机遇评审，各相关受控部门准备并提交的材料见附件1。
2.管理评审、风险和机遇评审会议
2023年度风险和机遇评审暨管理评审会，计划于12月15日召开。
三、工作要求
1.相关材料送交要求
（1）各受控部门12月6日下午15:00前将本部门《船员培训质量管理体系自查记录表》《JMI/CX/35-01质量记录清单》，经部门领导审阅签字后加盖部门公章于12月6日下午15:00前送交至质管处。
（2）各受控部门12月13日下午15:00前将风险与机遇评审相关纸质材料加盖部门公章交至质管处，电子版发送至19590864@qq.com邮箱。
（3）相关受控部门将管理评审的汇报及佐证材料，在2023年度风险和机遇评审暨管理评审会结束后提交给质管处。
2.各受控部门要高度重视并按照时间节点完成相关工作，确保高质量完成本年度的内审工作。
联系人：李玲玲，电话：18020106018
附件:1.受控部门准备并提交的材料清单.doc
质量管理处
2023年12月4日
